内 审 检 查 表

天方夜谈

编号：  200501                                                                                     表号：010fficeffice" />

受审核部门	品保课			部门负责人		黄涛
标准条款	检查内容			检查纪录					评价
5.3 质量方针	是否了解组织的质量方针及其内涵？
ffice:smarttags" />5.4.1质量目标	1．是否了解组织的质量目标？ 2．质量目标的实现情况如何，统计有否依据，是否可信？
7.5.3标识和可追溯性	1. 是否针对监视和测量要求,能清楚地识别产品的状态?有哪几种状态? 2. 相关检验的记录是否按要求保存?
7.5.4顾客财产	是否对顾客财产予以验证和标识？
7.6监视和测量装置的控制	1．是否配备了必要的监控和测量装置？能否满足质量控制要求？ 2．如何确保测量能力与测量要求相一致？ 3．分别在生产车间现场和检验位抽查若干检测量具是否在有效期内？
8.1测量分析和改进总则	1. 是否已策划并满足实施产品的符合性/质量体系的符合性/持续改进的有效性? 2. 有用到哪些统计技术? 是否适用?
8.2.1顾客满意	1. 是否建立监控系统，以收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息？ 2. 是否利用对顾客满意程度的分析结果作为质量改进，并对改进起了哪些作用？
8.2.2内部审核	1．是否进行了内部审核，确保质量管理体系有效实施、保持并符合标准的要求？ 2．审核是否由被审核部门工作无关的人员进行？ 3．是否能确保审核的独立性，记录结果向管理层报告？
内审员		日    期		内审组长			日    期

 

 

 

 

 

 

 

FM021   

注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。   

天方夜谈

编号：  200501                                                                                     表号：011fficeffice" />

受审核部门	品保课			部门负责人		黄涛
标准条款	检查内容			检查纪录					评价
ffice:smarttags" />8.2.3过程的监视和测量	1．对过程监视和测量规定了哪些方法？ 2．实施情况如何？过程能力是否充分？
8.2.4产品的监视和测量	1．是否明确并实施了在产品实现过程的测量和监视需求？是否按要求对产品特性进行了测量和监视？ 2．符合验收准则的证据是否形成了文件？是否表明经授权负责产品放行的责任者？ 3．抽查若干检验点，检验依据是否明确并按规定（或检验指导书）进行检验和记录？ 4．检验状态标识是否明确，实施情况如何？ 5．特殊放行时，是否经过批准？
8.3不合格品控制	1．是否对不合格产品进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付？ 2．发现不合格品是否能及时报告？有关部门是否能及时处理？
8.4数据分析	1．是否对客户满意和不满意的信息进行收集监控、统计和分析？ 2．是否对检验的结果和不合格品进行数据分析？ 3．对数据分析采取了哪些方法？ 4. 实际使用情况如何？是否正确有效？
8.5.1持续改进	是否通过质量方针、目标、审核结果等资料分析、进行纠正措施和管理评审以推动质量管理体系的持续发展改进？
8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施	1．是否对纠正措施的实施情况进行监视？ 2．如何确定所需的预防措施并确保其实施？
内审员		日    期		内审组长			日    期

 

 

 

 

 

 

 

FM021   

注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。   

天方夜谈

编号：  200501                                                                                     表号：012fficeffice" />

受审核部门	生技课			部门负责人		刘锋钧
标准条款	检查内容			检查纪录					评价
5.3质量方针	是否了解组织的质量方针及其内涵？
ffice:smarttags" />5.4.1质量目标	是否了解组织的质量目标？
6.3基础设施	1．是否识别并提供满足质量控制的要求的基础设施？ 2．到生产现场抽查若干设备，保养和运作情况？
6.4 工作环境	设备所处的工作环境是否满足需要？是否得到有效管理？
7.5.1生产和服务提供的控制	对生产过程的设备如何进行控制？
7.5.2生产和服务提供过程的确认	1．关键和重点设备有哪些？如何进行设备认可？ 2．设备有哪些保养和修理计划？执行如何？ 3．设施、设备的维护活动是否体现设施、设备对产品质量的影响程度？
7.5.4顾客财产	1. 有无对顾客财产进行登记/维护? 2. 如顾客财产发生丢失/损坏等情况时,如何处理?
内审员		日    期		内审组长			日    期

 

 

 

 

 

 

 

FM021   

注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。

天方夜谈

编号：  200501                                                                                     表号：013fficeffice" />

受审核部门	仓管课			部门负责人		陈仁超
标准条款	检查内容			检查纪录					评价
5.3质量方针	是否了解组织的质量方针及其内涵？
ffice:smarttags" />5.4.1质量目标	是否了解组织的质量目标？
5.5.1职责和权限	是否制定必要的仓库管理制度？
6.4 工作环境	仓库的环境是否整洁、有序？是否达到防晒/防潮/防火等标准要求?
7.5.5产品防护	1．是否针对顾客要求的产品特性提供有效的防护措施？ 2．搬运、包装、贮存、保护过程中包括仓库设施和贮存环境是否能确保产品质量不受损坏？
7.5.3标识和可追溯性	1．现场观察产品、包装和防护标识以及产品的状态？ 2．到仓库抽查帐、物、卡是否一致？
8.2.3过程的监视和测量	如何对产品防护的全过程进行监控？
8.3不合格品控制	不合格品如何处置及标识？
内审员		日    期		内审组长			日    期

 

 

 

 

 

 

 

FM021   

注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”

天方夜谈

编号：  200501                                                                                     表号：014fficeffice" />

受审核部门	技术课			部门负责人		侯亮
标准条款	检查内容			检查纪录					评价
5.3质量方针	是否了解组织的质量方针及其内涵？
ffice:smarttags" />5.4.1质量目标	是否了解组织的质量目标？
7.1产品实现的策划	1.在对产品实现策划时, 是否针对产品确定过程/文件和资源的需求? 2.有无制定产品相关的技术资料?(即产品接收准则) 3.样板制作是否有专人跟进?有无送样流程?
7.2.2与产品有关的要求的评审	有无制定员工操作指导性文件及产品包装规格书,确保产品要求得到规定?
内审员		日    期		内审组长			日    期

 

 

 

 

 

 

 

FM021   

注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。  

天方夜谈

审核日期：2005.6.10                                            （2005年第1次）fficeffice" />

目的： 检查本公司自ffice:smarttags" />2005年4月1日建立并实施的质量管理体系，是否符合ISO9001:2000标准要求, 是否具备认证审核的条件。

范围： 公司塑胶制品加工活动所覆盖的与质量体系有关的所有职能部门

依据：1.ISO9001:2000标准IDT GB/T19001:2000标准 2.公司质量体系文件和有关规定 3.公司适用的法律法规和其它要求

审核组长：陶同初    审核组成员： 柒开明、赵立华、刘发祥、田甜、刘锋均、黄涛、黄耀才、陈仁超

审核情况描述： 本次内部审核共分成了二个小组(9人),为期1个工作日，对整个工厂进行全方位的审核。本次审核共发现28项不符合：其中轻微不符合25项,严重不符合3项，不符合项主要集中在：5.4.1/7.5.2/4.2.3/7.5.2/8.5.2/8.5.3/8.3/8.2.3/7.6/6.4/7.5.5/7.1/4.2.4/7.2.2/6.2.2/6.3/7.4.1/8.4

不合格及其统计分析： 在下表28项不符合中，有25项轻微不符合，3项严重不符合。其中3项严重不符合分别为：1)总务部未对特殊工种人员进行考试（6.2.2）;2）所有的测量装置未进行检验（7.6）；3）仓管课未对产品防护的全过各实施 部门 存在问题 不符合项数量 不符合项条款 制造部 1.查6月9日涂装生产日报表生产生产性达成率统计计算错误:结果超过100%的,都按100%记；2.查F24机种技术资料未更新,为旧版本；.3. 抽1#机，现场无作业指导书；4.生产现场设备未按规定编号建档；5.查5/11.F34辅助框架,品管开出不合格通知单(不良为标签与实物不符),但检查报告记录为合格；6.制造过程也未针对次问题提出纠正/预防措施报告；7.查1#机无成型条件监控表,且生产管理报表未按时填写；8.成型车间注塑机啤工工作为特殊工种作业员没有上岗证；.9.对生产过程监控工具校验报告,对测量结果未溯源到国际或国家标准 9项 5.4.1/7.5.1/4.2.3/7.5.2/8.5.2/8.5.3/8.3/8.2.3/7.5.2/7.6 仓管课 1.产品待改善防晒、防潮要求；2.只有教育没有形成文件；3.没有对产品防护全过程进行监控 3项 6.4/7.5.5/8.2.3 技术课 1.技术资料部分内容更改无签收；2.技术资料有部分无“承认”人签名 2项 7.1/4.2.4 生管课 评审记录缺少相关部门签名 1项 7.2.2 品保课 1.车间现场检测器没有校验；2.对不合格品未进行原因分析；3.针对重大品质事故没有采取纠正措施 3项 7.6/8.5.2/8.5.3/8.4 总务部 1.对特殊人员没有进行考试、审核(啤工.丝印工.喷油工等)； 2.有对全厂人员进行相应培训,没有考试、评审；3.固定资产没有对全厂的设备帐目进行管理；4.没有对采购供应商进行全面的年度审核方案 4项 6.2.2/6.3/7.4.1 生技课 成型车间所有注塑机、模具未贴相应设备标签 1项 7.5.2 监控（7.5.5）。经验证，各相关部门已按要求进行整改。

审核结论： 公司按ISO9001:2000标准建立的质量管理体系运行情况良好，基本符合质量手册的要求，但在实施过程和效果方面问题较多。运行中的优点：领导重视，做了大量工作，贯标意识强，部门负责人认真对待。缺点：执行人员对有关文件理解不够，需加强学习，提高认识。

报告发放范围：     总经理、管理者代表、制造部（2份）、生技课、品保课、总务部、生管课、仓管课、技术课

审核组长：                           管理者代表：                          总经理：  日  期：                             日  期：                              日  期：

天方夜谈

编号:200501fficeffice" />

审 核 目 的	检查本公司自ffice:smarttags" />2005年4月1日建立并实施的质量管理体系，是否符合ISO9001:2000标准要求, 是否具备认证审核的条件
审 核 范 围	公司塑胶制品加工活动所覆盖的与质量体系有关的所有职能部门
审 核 依 据	1.ISO9001:2000标准idt GB/T19001:2000标准; 2.公司质量体系文件和有关规定; 3.公司适用的法律法规和其它要求.
审 核 时 间	2005年6月10日上午8:30-下午18:30
内审小组组成	组长：           组员： 第一组  第二组
内审时间安排	上午	8:30-9:00首次会议
		9:00-10:30第一组审核管理层; 第二组审核ISO小组/文控
		10:30-12:00第一组审核制造二部; 第二组审核仓管课
	下午	13:30-15:00第一组审核生管课;第二组审核制造一部
		15:00-16:30第一组审核品保课;第二组审核总务部
	晚上	16:30-18:00第一组审核生技课;第二组审核技术课
		18:00-19:00审核小组会议/末次会议
审 核 内 容	管理层:1.2/4.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5/5.5.2/5.6/6.1/7.1/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/ 8.5.1  ISO小组/文控:4.2.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.3/8.2.2  总务部:6.2.1/6.2.2/6.3/6.4/ 7.4.1/7.4.2/7.4.3 生管课:7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5/7.5.4/8.2.1/8.3  制造部: 5.3/5.4.1/6.3/6.4 7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5.2/8.5,3  品保课:5.3/5.4.1/7.5.3/7.5.4/ 7.6/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3  生技课:5.3/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1 7.5.2/7.5.4  仓管课:5.3/5.4.1/5.5.1/6.4/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.3  技术课:5.3/5.4.1/7.1/7.2.2
备注：若同一时间段,某审核组成员中有既要接受审核又要担任审核员者,应选择接受审核.
制定：			审核：	批准：

                                                                                          FM019

天方夜谈

内审不符合报告fficeffice" />

                                     

受审核部门		审核员		日期
不合格事实描述：             不符合标准条款           不符合类型（划圈）  1  2  3     签名    （审核员）确认签名       （部门负责人）			原因分析：                     签  名          （部门负责人）  日期
建议的纠正措施：         完成日期 签 名               （部门负责人）                  日  期： 认 可               （审核员）                      日  期： 批 准               （管理者代表）                  日  期：
采取的纠正措施：             签  名              （部门负责人）                  日   期：
纠正措施验证：                 签  名               （审核员）                     日   期：

注：不合格类型：1.文件性不合格； 2.实施性不合格； 3.效果性不合格。

                                                                    

fact91

哪抄的 ,抄的不好[em140]