通用ISO9000审核检查表（3）

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ISO 9001:2000审核检查表fficeffice" /> 客户名称/地址:            审核员:                                                                                       审核日期:   5.6  管理评审 5.6.1 总则
标        准        要        求	结果	客观证据
1、最高管理者应按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2、评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
3、应保持管理评审的记录（见4.2.4）。
5.6.2 评审输入
标        准        要        求	结果	客观证据
管理评审的输入应包括以下方面的信息；
a)         审核结果；
b)        顾客反馈；
c)        过程的业绩和产品的符合性；
d)        预防和纠正措施的状况；
e)         以往管理评审的跟踪措施；
f)          可能影响质量管理体系的变更；
g)         改进的建议。
5.6.3 评审输出
标        准        要        求	结果	客观证据
管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a)     质量管理体系及其过程有效性的改进；
b)    与顾客要求有关的产品的改进；
c)    资源需求；
6.　资源管理 6.1  资源提供
标        准        要        求	结果	客观证据
组织应确定并提供一下方面所需的资源：
a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；
b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。

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6.2  人力资源fficeffice" /> 6.2.1 总则
标        准        要        求	结果	客观证据
基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。
6.2.2　能力、意识和培训
标        准        要        求	结果	客观证据
组织应：
a）    确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；
b）    提供培训或采取其他措施以满足这些需求；
c）    评价所采取措施的有效性；
d）确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；
e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见4.2.4）。
6.3 基础设施
标        准        要        求	结果	客观证据
1、组织应确定、提供并维护为达到产品符合性所需的基础设施。
2、适用时，基础设施包括：
a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
b) 过程设备（硬件和软件）；
c) 支持性服务（如运输或通讯）。
6.4 工作环境
标        准        要        求	结果	客观证据
组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。

ISO 9001:2000审核检查表 客户名称/地址:            审核员:                                                                                       审核日期:

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7. 产品实现fficeffice" /> 7.1  产品实现的策划
标        准        要        求	结果	客观证据
1、组织应策划并开发产品实现所需的过程。
2、产品实现的策划应与质量管理体系其它过程的要求相一致（见4.1）。
3、在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容：
a) 产品的质量目标和要求；
b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求；
c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；
d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见4.2.4）。
4、策划的输出形式应适合于组织的运作方式。
注1：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件可称之为质量计划。 注2：组织也可将条款7.3的要求应用于产品实现过程的开发。
7.2  与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定
标        准        要        求	结果	客观证据
组织应确定：
a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
c) 与产品有关的法律法规要求；
d) 组织确定的任何附加要求。

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7.2.2 与产品有关的要求的评审fficeffice" />
标        准        要        求	结果	客观证据
1、组织应评审与产品有关的要求。
2、评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接收合同或订单的更改），并应确保：
a) 产品要求得到规定；
b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；
c) 组织有能力满足规定的要求。
3、评审结果及评审所引发的措施的记录应予保持（见4.2.4）。
4、若顾客提供的要求没有形成文件，组织在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。
5、若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。
注：在某些情况中，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的。而代之对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。
7.2.3 顾客沟通
标        准        要        求	结果	客观证据
组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：
a)      产品信息；
b)     问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
c)     顾客反馈,包括顾客抱怨。

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